1.采购管理说明

• 1. 店铺根据进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经订购，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制订采购计划；
• 2. 系统自动计算本次需要采购的建议数量，生成采购订单，也可以手工填制 “采购订单”；
• 3. 主管审核 “采购订单”；
• 4.  采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商；
• 5. 供应商按 “采购订单”送货到店铺；
• 6. 收货员核对货物，验收入库（验收入库时，采用手持盘点机，扫描商品的国际条码方式点货）；
• 7. 根据采购订单号调出采购订单，并生成采购收货单；
• 8. 审核并打印 “采购收货单”一式两份，签字后一份给供应商作结帐凭证，另一份留底备查。

2.采购时先进行采购开单

2.1，点击新建，添加需要采购的商品

• 采购订单是向供应商采购商品的原始凭证。由业务员手工创建，也可以通过 “导购”功能由系统自动生成。采购订单中包含供应商、送货仓库及采购商品信息。
• 交货期限：即采购订单的有效期限。若超出交货期限，则订单无效。可在 “采购设置”-“采购业务规则”中设置采购订单的默认有效期，一般按大多数供应商在收到订单后的送货天数设置。
• 送货地址：对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店仓库。
• 经销方式：根据供应商自动带出。
• 箱数与数量：根据商品档案中的进货规格换算，输入一个数量，系统自动得出另一个数量。
• 赠品数：约定由供应商免费赠送的数量在此输入。常用于处理搭赠等情况。

• 订单号：可以通过选择订单号调出采购订单，并生成采购收货单，避免了重复输入。
• 支持 “关联单号”的输入 ,记录对方单据号。
•  同一单据支持录入重复商品。
• 付款日期：系统可根据供应商的结算方式自动计算付款日期。
• 仓库：对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店仓库。
• 赠送：供应商免费赠送商品或搭赠商品的数量在此输入。赠送的商品进货成本为零，将会摊薄商品的成本单价。
• 通过采购设置，可以在收货入库单中先输入总价，单价根据数量自动算出。
•  采购收货单审核后系统自动更新商品档案中的进货价。此选项在 “采购设置”-“采购业务规则”中设置。还可以设置采购收货单审核后自动更新商品档案中主供应商。
• “相关”按钮中提供条码价签打印的关联
•  单据中提供单据拷贝的功能：货号拷贝、数量拷贝
•  右击单据明细可实现一些便捷性操作，如改整列值可把多个商品的数量一次性改成相同数量；也可选中某列块复制后，再把它块粘贴到新的单据里。
• “打开”按钮打开单据时有“已审核”“未审核”“全部”选择过滤单号.
• 进入单据时，若有未审核单据会有提示。